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2017年度台山市技工学校部门预算
作者: 来源: 日期:2017-3-17 14:30:36 人气:2

2017年度台山市技工学校部门预算

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 

台山市技工学校的部门机构设置按照台山市编委部门的核定,内设机构有:办公室、学生处、教务处、技能开发处、教研室、招生与就业办公室、总务处。我校在上级主管部门的领导下,按照技工教育办学的宗旨和业务范围,开展技工教育与职业培训、考核等业务活动。

(二)人员构成情况 

人员编制:核定事业编制83名,领导职数:正校长1名,副校长2名,内设机构主任或副主任7名。

(三)预算年度的主要工作任务 

我校在2017年度将为江门五邑地区培养中级以上技能型复合型和实用型人才,为实施国家就业和再就业技能培训,劳动预备制及国家规定的技术工种持证上岗提供培训,考核等服务。

为了把学生培养成为合格的技能型人才,实现教学质量的稳步提高,建立以培养学生具有优良职业道德和开拓创新精神,突出以操作技能为重点的教学模式,为满足生产实习教学需要,努力增加教育投入,进一步改善办学条件,增添更新教学设施、设备、实习器材,不断完善实习操作场地的设施。同时增加学生的活动场所,丰富校园文化,使学生在校就读期间,既学到专业知识,掌握技能,又养成良好的职业道德,促进学生健康、全面发展。

根据社会用人单位的需求,坚持以市场为导向,开设热门专业,扩大招生规模。同时投入大量人力、物力、财力,强化对毕业生推荐就业的引导、管理和实施,确保毕业生的就业上岗达100%。

二、收入预算说明

2017年收入预算:1083.72万元,其中,一般预算拔款:1001.72万元(财政核补款320万,中职困难学生生活补贴18.4万元,中职教育免学费583.32万元,事业收入80万元。)

2017年经营收入及其他收入预算:82万元,其中经营收入80万元,其他收入2万元。

2017年收入预算比上年预算数增加155.78万元,增加原因是2017年预算财政核补款增加。

三、支出预算说明 

(一)支出总体情况 

2017年支出预算:1083.72万元。其中,财政预算拨款:1001.72万元;经营收入80万元;其他收入2万元。支出预算按用途划分,人员支出预算:741.55万元,占支出预算68%,对个人和家庭的补助支出预算:164.57万元,占支出预算15%;(其中中职困难学生生活补贴18.4万元)。日常公用支出预算:177.6万元,占支出预算17%。

2017年支出预算比上年预算数增加155.78万元,增加原因是人员支出预算增加。

(二)公共财政预算一般公共预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算支出共1001.72万元。

基本支出(含工资福利性支出696.55万元、对个人和家庭补助支出164.57万元和公用支出140.6万元)1001.72万元。

项目支出预算0万元。

其他支出0万元。

2017年公共财政预算一般公共预算支出比上年预算数增加169.78万元,增加原因是人员支出预算增加。

四、“三公”经费预算说明 

2017年台山市技工学校财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.7万元。


(一)因公出国(境)经费支出0元。 

(二)公务用车购置费支出0万元。 

(三)公务用车运行维护费支出4.7万元。 

(四)公务接待费支出2万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是: 

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算4.7万元,与上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算2万元,与上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预177.6 万元,比2016年减少1.7万元,减少原因是:在校学生减少,开支减少。

(二)政府采购情况。

2017 年本部门政府采购预算总额93万元,其中:政府采购货物预算 93万元。


第二部分 2017年台山市技工学校部门预算报表


预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。