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2018年度台山市技工学校预算公开
作者: 来源: 日期:2018-2-12 12:51:38 人气:32

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第一部分 2018年台山市技工学校预算基本情况说明
第二部分 2018年台山市技工学校部门预算报表
第三部分 名称解释

第一部分  2018年台山市技工学校预算基本情况说明

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能 
广东省台山市技工学校的部门机构设置按照台山市编委部门的核定,内设机构有:办公室、学生处、教务处、技能开发处、教研室、招生与就业办公室、总务处。
广东省台山市技工学校在上级主管部门的领导下,按照技工教育办学的宗旨和业务范围,为江门五邑地区培养中级技术工人,为实施国家就业和再就业技能培训、劳动预备制及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务。
(二)人员构成情况
台山市技工学校编制83人,实有56人,离退休18人。
(三)预算年度的主要工作任务
我校在2018年度主要任务是为江门五邑地区培养中级以上技能型复合型和实用型人才,为实施国家就业和再就业技能培训,劳动预备制及国家规定的技术工种持证上岗提供培训,考核等服务。
二、收入预算说明
 2018 年部门收入预算915.4481万元,比上年减少168.2719万元,减少原因是:2018年预算收入没有核算省级部份免学费经费。其中:一般公共预算收入755.4481万元,占82.5%;事业收入80万元,占8.7%;事业单位经营收入80万元,占8.7%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
 2018 年部门支出预算915.4481万元,其中本年支出     915.4481万元,占  100   %,比上年减少 168.2719 万元,减少原因是:2018年预算支出没有核算省级部份免学费经费。包括:教育(类)支出915.4481万元,占100%。
(二)一般公共预算和基金预算支出情况
 2018  年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共   755.4481万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出) 755.4481 万元,比上年减少 246.2719   万元,减少原因是:2018年预算支出没有核算省级部份免学费经费。
项目支出预算  0  万元,比上年增加(减少)   0  万元,增加(减少)原因是:没有增减。主要支出项目没有。
其他支出  0 万元,比上年增加(减少)  0 万元,增加(减少)原因是:没有增减。主要是无其他支出。
四、“三公”经费预算说明
 2018 年台山市技工学校用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.5万元。
(一)因公出国(境)经费支出 0 万元。
(二)公务用车购置费支出 0 万元。
(三)公务用车运行维护费支出 4.7 万元,主要包括车辆燃料费及车辆保险费。
(四)公务接待费支出 1.8 万元,主要包括公务接待任务费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2018年“三公”经费支出预算合计 6.5 万元,比上年预算数减少 0.2 万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,与上年预算数持平,增加(或减少)原因:  没有增减  。
(二)公务用车购置费支出预算  0 万元,与上年预算数持平,增加(或减少)原因:  没有增减  。
(三)公务用车运行维护费支出预算 4.7 万元,与上年预算数持平,增加(或减少)原因:  没有增减  。
(四)公务接待费支出预算 1.8 万元,比上年预算数减少 0.2  万元,减少原因: 预算接待减少 。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费支出预算  206.12  万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017上年增加 28.52 万元,增长原因是: 预算学校围墙修缮,2018年预算增加维护费支出30万元  。
(二)政府采购情况。
2018 年本部门政府采购预算总额  172.36 万元,其中:政府采购货物预算   172.36 万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2017年 12  月 31  日(最新情况),本部门共有车辆  1 辆,其中,一般公务用车 1  辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车 0  辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。
 2018年本部门预算安排购置一般公务用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖 ,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第二部分  2018年台山市 技工学校 部门预算报表

预算01表:收支预算总表.xls

预算02表:收入预算总表.xls

预算03表:支出预算总表(按科目).xls

预算04表:财政拨款收支预算总表.xls

预算05表:一般公共预算拨款支出表.xls

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类).xls

预算07表:政府性基金支出预算表.xls

预算08表:专款专用支出预算表.xls

预算09表:三公经费情况表.xls

预算10表:项目支出预算表.xls

预算11表:非税收入征收计划表.xls

预算12表:政府采购预算表.xls

第三部分  名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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